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2016年部门决算 |
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单位公章：新干县人民检察院 |
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报送日期：2017年8月20日 |
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单位负责人（签章）： |
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财务负责人（签章）： |
经办人（签章）： |
新干县人民检察院2016年部门决算
目 录
第一部分 新干县人民检察院概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 新干县人民检察院2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
第三部分 新干县人民检察院2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
九、“三公”经费支出决算表
第一部分 新干县人民检察院概况
一、部门主要职能
新干县检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。人民检察院按照法律规定和业务分工设置内部机构，分别承办侦查、审查逮捕、审查起诉等业务。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：新干县人民检察院。
第二部分 新干县人民检察院2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计919万元，其中上年结转和结余0万元，较上年增长0%；本年收入合计919万元，较上年增长48%，主要原因是：办案经费增加、人员增加、工资标准调整等。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入919万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计919万元，其中本年支出合计919万元，较上年增加48%，主要原因是：办案经费增加、人员增加、工资标准调整等。年末结转和结余0万元，较上年增长0 %。
本年支出的具体构成为：基本支出919万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为698.34万元，决算数为919万元，完成年初预算的131.6%，主要原因是：办案经费增加、人员增加、工资标准调整等。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；公共安全支出年初预算数为620.58万元，决算数为919万元，完成年初预算的148%。
按经济分类科目分：工资福利支出463.2万元，较上年增长23.7%，主要原因是：增加了人员、工资标准调整、新增了职工养老保险和职业年金两项新支出；商品和服务支出293.8万元，较上年增加98.2%，主要原因是：办案经费增加、人员增加；对个人和家庭补助支出65.5万元，较上年下降12.1%，主要原因是：人员补助减少。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费293.8万元，较上年增加98.2%，主要原因是：办公费、印刷费、差旅费用等增加。其中：办公费33.5万元，印刷费22万元，水费6万元，电费14万元，邮电费3万元，差旅费16万元，维修费（护）18万元，会议费2万元，培训费7.8万元，公务接待费18万元，劳务费18万元，公务用车运行维护费43万元，其他交通费用10万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为67万元，决算数为61万元，完成预算的91%，决算数较上年减少了8.2%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为18.4万元，决算数为18万元，完成预算的97.8%，决算数较上年下降16.3%。主要原因是：接待从简。
（三）公务用车购置及运行维护费支出43万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长0%。主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为48.6万元，决算数为43万元，完成预算的88.5%，决算数较上年减少4.3%。主要原因是：严控公务用车。
第三部分 ××部门2016年部门决算表
（详见附表）
